Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 56.167.800
Nro. Solicitud de Transferencia
204830
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.856.453
Retención DNCP
₲ 198.119
Retención IVA
₲ 1.531.849
Retención Renta
₲ 1.531.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212311
Monto Contrato
₲ 142.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.442.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.442.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniforme Militar para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5