Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001854
Monto de la Factura
₲ 6.251.802
Nro. Solicitud de Transferencia
210168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.883.230
Retención DNCP
₲ 22.052
Retención IVA
₲ 170.504
Retención Renta
₲ 170.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223725
Monto Contrato
₲ 111.850.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.260.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.260.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1