Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001865
Monto de la Factura
₲ 974.774
Nro. Solicitud de Transferencia
210111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.306
Retención DNCP
₲ 3.438
Retención IVA
₲ 26.585
Retención Renta
₲ 26.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223725
Monto Contrato
₲ 111.850.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.260.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.260.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1