Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 36.053.368
Nro. Solicitud de Transferencia
104943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.927.860
Retención DNCP
₲ 127.170
Retención IVA
₲ 983.273
Retención Renta
₲ 983.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-215581
Monto Contrato
₲ 72.453.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.181.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.181.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414218
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURA INSECTICIDA PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5