Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002982
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.773.300
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222906
Monto Contrato
₲ 36.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.065.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.065.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1