Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000327
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.032
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.090
Retención Renta
₲ 679.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-216639
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.432.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410512
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6