Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006230
Monto de la Factura
₲ 3.574.750
Nro. Solicitud de Transferencia
203079
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.365.725
Retención DNCP
₲ 12.634
Retención IVA
₲ 95.545
Retención Renta
₲ 97.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221906
Monto Contrato
₲ 7.061.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.604.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.604.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2