Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006203
Monto de la Factura
₲ 1.639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
203126
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.330
Retención DNCP
₲ 5.808
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221906
Monto Contrato
₲ 7.061.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.604.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.604.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2