Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 46.159.164
Nro. Solicitud de Transferencia
72852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.437.872
Retención DNCP
₲ 162.816
Retención IVA
₲ 1.258.886
Retención Renta
₲ 1.258.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213644
Monto Contrato
₲ 46.159.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.437.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.437.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES ESPECIALES PARA LA SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1