Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Monto de la Factura
₲ 54.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103770
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-28300
Monto Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.094.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.094.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONOS CON LUCES - POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas