Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009650
Monto de la Factura
₲ 23.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94027
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-29589
Monto Contrato
₲ 23.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.820.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.820.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLOROS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas