Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.762.949
Retención DNCP
₲ 21.596
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 110.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27 - 28
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-45313
Monto Contrato
₲ 6.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.762.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.762.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL DPTO DE CONCESION DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas