Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003317
Monto de la Factura
₲ 29.702.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.702.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-39748
Monto Contrato
₲ 29.702.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.246.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.246.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas