Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
RUC
831814-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-23191
Monto Contrato
₲ 10.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.123.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.123.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204633
Nombre de la Licitación
TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SUS DIVICIONES EN EL EDIFICIO MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas