Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 12.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.292.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-21022
Monto Contrato
₲ 12.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.689.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.689.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205930
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas