Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 39.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81832
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-29659
Monto Contrato
₲ 39.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.715.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.715.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211890
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS PARA PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas