Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011119
Monto de la Factura
₲ 4.296.114
Nro. Solicitud de Transferencia
139817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.296.114
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
25 - 26
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-45314
Monto Contrato
₲ 50.220.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.758.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.758.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL DPTO DE CONCESION DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas