Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017566
Monto de la Factura
₲ 14.200.550
Nro. Solicitud de Transferencia
97130
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12013-11-24282
Monto Contrato
₲ 33.080.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.459.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.459.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA PARA LA UPE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas