Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007590
Monto de la Factura
₲ 14.996.271
Nro. Solicitud de Transferencia
150089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.976.524
Retención DNCP
₲ 52.351
Retención IVA
₲ 408.989
Retención Renta
₲ 545.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-24-238611
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.976.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.976.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo