Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Monto de la Factura
₲ 6.408.420
Nro. Solicitud de Transferencia
64415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.094.291
Retención DNCP
₲ 22.837
Retención IVA
₲ 174.775
Retención Renta
₲ 116.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129746
Monto Contrato
₲ 6.408.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.094.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.094.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Informática
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional