Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006267
Monto de la Factura
₲ 14.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.644.687
Retención DNCP
₲ 51.131
Retención IVA
₲ 391.309
Retención Renta
₲ 260.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133143
Monto Contrato
₲ 14.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.644.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.644.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286495
Nombre de la Licitación
Impresión Tipográfica o Impresión por Serigrafía
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3