Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006054
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.932.658
Retención DNCP
₲ 25.979
Retención IVA
₲ 198.818
Retención Renta
₲ 132.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129724
Monto Contrato
₲ 10.113.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.746.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.746.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma