Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005495
Monto de la Factura
₲ 2.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.342
Retención DNCP
₲ 7.658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129724
Monto Contrato
₲ 10.113.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.746.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.746.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma