Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 121.217
Nro. Solicitud de Transferencia
83782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.785
Retención DNCP
₲ 432
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127085
Monto Contrato
₲ 14.319.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.368.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.368.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DEL MPS y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)