Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022981
Monto de la Factura
₲ 71.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.576.768
Retención DNCP
₲ 253.232
Retención IVA
₲ 1.938.000
Retención Renta
₲ 1.292.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132181
Monto Contrato
₲ 71.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.576.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.576.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3