Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014583
Monto de la Factura
₲ 8.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.295.414
Retención DNCP
₲ 31.086
Retención IVA
₲ 237.900
Retención Renta
₲ 158.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131080
Monto Contrato
₲ 8.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.295.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.295.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Secamanos y Papel Higienico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu