Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0021767
Monto de la Factura
₲ 5.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129296
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.298
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 141.600
Retención Renta
₲ 94.400
Multa
₲ 603.200
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-126931
Monto Contrato
₲ 6.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.334.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.334.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303971
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3