Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000410
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.505.949
Retención DNCP
₲ 166.778
Retención IVA
₲ 1.276.364
Retención Renta
₲ 850.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
258/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127080
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.505.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SWITCHES (DISPOSITIVO DE RED) PARA LA DGTIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)