Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.905
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-126683
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.285.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.285.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HOSPITAL DE ITA Y LA UNDECIMA REGION SANITARIA- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)