Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002397
Monto de la Factura
₲ 120.830
Nro. Solicitud de Transferencia
90965
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.399
Retención DNCP
₲ 431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
330/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130460
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.124.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.124.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316278
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉ FICHA PARA DNVS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)