Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.521
Retención DNCP
₲ 2.797
Retención IVA
₲ 21.409
Retención Renta
₲ 14.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-124268
Monto Contrato
₲ 39.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.665.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.665.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LABORATORIO CENTRAL Y LA DNVS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)