Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019190
Monto de la Factura
₲ 11.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.062.771
Retención DNCP
₲ 41.456
Retención IVA
₲ 317.264
Retención Renta
₲ 211.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-129956
Monto Contrato
₲ 11.633.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.062.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.062.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu