Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 3.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.467
Retención DNCP
₲ 10.714
Retención IVA
₲ 82.841
Retención Renta
₲ 82.841
Multa
₲ 51.637
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127860
Monto Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.564.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.564.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295599
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional