Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 2.941.250
Nro. Solicitud de Transferencia
63497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.703
Retención DNCP
₲ 10.482
Retención IVA
₲ 80.216
Retención Renta
₲ 53.477
Multa
₲ 54.372
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127860
Monto Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.564.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.564.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295599
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional