Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 2.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.484
Retención DNCP
₲ 9.561
Retención IVA
₲ 73.173
Retención Renta
₲ 48.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-119823
Monto Contrato
₲ 68.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.283.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.283.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297765
Nombre de la Licitación
CD N° 16/2015 Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores de Aire Comprimido y Vacío por Contrato Abierto - Plurianual AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional