Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008939
Monto de la Factura
₲ 3.183.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.831
Retención DNCP
₲ 11.346
Retención IVA
₲ 86.834
Retención Renta
₲ 57.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-122859
Monto Contrato
₲ 4.113.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.954.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302322
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL INEPEO Y CONTROL DE PROFECIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)