Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000423
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.026.981
Retención DNCP
₲ 52.564
Retención IVA
₲ 402.273
Retención Renta
₲ 268.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
255/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127102
Monto Contrato
₲ 15.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.594.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.594.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311937
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONIA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)