Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 42.849.471
Nro. Solicitud de Transferencia
63373
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.749.068
Retención DNCP
₲ 152.700
Retención IVA
₲ 1.168.622
Retención Renta
₲ 779.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133568
Monto Contrato
₲ 42.849.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.749.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.749.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINA COMEDOR Y LAVANDERÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARICA DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)