Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125050
Monto Contrato
₲ 44.784.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.457.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.457.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma