Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 5.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.479
Retención DNCP
₲ 21.339
Retención IVA
₲ 163.309
Retención Renta
₲ 108.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125050
Monto Contrato
₲ 44.784.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.457.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.457.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma