Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025264
Monto de la Factura
₲ 5.776.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.776.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-80099
Monto Contrato
₲ 22.219.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.459.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.459.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262975
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu