Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0134882
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69626
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.277.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.277.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238399
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)