Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.440.880
Nro. Solicitud de Transferencia
89154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74674
Monto Contrato
₲ 2.440.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.321.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.321.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257133
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)