Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 12.927.210
Nro. Solicitud de Transferencia
82244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.927.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA YASY S.A.
RUC
80020495-6
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72933
Monto Contrato
₲ 12.927.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.293.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.293.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259000
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1