Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 82.620
Nro. Solicitud de Transferencia
110918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74159
Monto Contrato
₲ 82.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254680
Nombre de la Licitación
Compra de Útiles de Oficina Tintas, y Toner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)