Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000962
Monto de la Factura
₲ 5.076.420
Nro. Solicitud de Transferencia
52328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75153
Monto Contrato
₲ 5.076.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.954.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.954.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)