Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 22.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
393/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83851
Monto Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.492.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.492.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264276
Nombre de la Licitación
SERVICIO E INSTALACION DE CABLEADO DE RED PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION- NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)