Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 9.294.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALEPAR S.A.
RUC
80020769-6
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72806
Monto Contrato
₲ 9.294.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.909.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1