Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0014153
Monto de la Factura
₲ 1.360.985
Nro. Solicitud de Transferencia
78792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83373
Monto Contrato
₲ 1.360.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)