Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74779
Monto Contrato
₲ 270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)